1.0目的：規(guī)范供應(yīng)商的選擇及評估程序，以保證供應(yīng)商具有提供滿足規(guī)定要求的能力，促使公司供應(yīng)鏈安全的穩(wěn)定及提高。
　　2.0范圍：適用于向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商的選擇及評估考核。
　　3.0職責(zé)：
　　3.1.采購部：負(fù)責(zé)對非服務(wù)類供應(yīng)商C－TPAT方面進(jìn)行評估及供貨質(zhì)量、數(shù)量的評估工作.
　　3.2 管理部: 負(fù)責(zé)對服務(wù)類供應(yīng)商C－TPAT方面的監(jiān)控.
　　3.3 總經(jīng)理室: 負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商的突擊審核及例行審核.
　　4.0 定義:
　　4.1.服務(wù)類供應(yīng)商: 提供非生產(chǎn)物料的供應(yīng)商,如垃圾回收,空調(diào)維護(hù),貨運(yùn)公司等.
　　5.0內(nèi)容
　　5.1采購部將所有評估合格供應(yīng)商列為<>。 　　5.2 要求所有供應(yīng)商回簽《供應(yīng)商保證書》；拒絕回簽的供應(yīng)商將列為高風(fēng)險(xiǎn)級供應(yīng)商管理。 　　5.3新開發(fā)非服務(wù)類供應(yīng)商應(yīng)如實(shí)填寫《供應(yīng)商自我評估表》內(nèi)的內(nèi)容，回傳后由采購部進(jìn)行評估。必要時(shí),由評鑒小組進(jìn)行現(xiàn)場評估,并完成《供應(yīng)商評估表>> 　　5.4供應(yīng)商分級及管理要求 　　5.4.1低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商：應(yīng)積極配合我方調(diào)查、不定期對反恐方面自查、如果有發(fā)現(xiàn)異常事件能及時(shí)反饋，并制定整改計(jì)劃，努力達(dá)到C－TPAT要求。以下為符合的條件： 　　5.4.1.1《供應(yīng)商自我評估表》或《供應(yīng)商評估表》內(nèi)反恐方面得分超過合格分?jǐn)?shù)； 　　5.4.1.2國際知名大公司，或已通過C－TPAT認(rèn)證的公司； 　　5.4.1.3一年供貨次數(shù)少于5次； 　　5.4.1.4積極參與反恐活動(dòng)，并配合我方反恐活動(dòng)；獲得客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 　　5.4.2高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商：由我方制定供應(yīng)商審核計(jì)劃，將對高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商進(jìn)行審核（包括首次審核和突擊審核）。如果供應(yīng)商不能達(dá)到要求者，必須制定整改計(jì)劃并由我方進(jìn)行跟蹤跟進(jìn)。如有必要我方將聘請第三方機(jī)構(gòu)對供應(yīng)商進(jìn)行審核。在整改無效或無法達(dá)到我方要求時(shí)，將取消其合格供應(yīng)商資格。以下為符合的條件： 　　5.4.2.1《供應(yīng)商自我評估表》或《供應(yīng)商評估表》反恐得分為0分； 　　5.4.2.2 所在地有戰(zhàn)亂或與美國敵對國家 　　5.4.2.3拒絕與我公司在反恐方面配合者。 　　5.4.3高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商必須配合如實(shí)填寫我廠發(fā)出的《供應(yīng)商自我評估表》，并由我廠采購部提出整改項(xiàng)。 高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商必須限期整改，否則將不被列入合格供應(yīng)商。所有類別供應(yīng)商應(yīng)在新一年現(xiàn)場審核中，由采購部進(jìn)行現(xiàn)場審核，對于不符合反恐要求的整改項(xiàng)供應(yīng)商應(yīng)積極配合，如必須整改的項(xiàng)目在規(guī)定期限內(nèi)無法達(dá)到的將不被列為合格供應(yīng)商。 　　5.5長期服務(wù)類供應(yīng)商：對于食堂、垃圾回收、空調(diào)維護(hù)等長期合作供應(yīng)商派駐廠人員，我廠將對其發(fā)放特制臨時(shí)工作證件。此類人員只允許在規(guī)定區(qū)域內(nèi)工作，不得隨意進(jìn)入其他區(qū)域。 　　5.6供應(yīng)商變更管理:當(dāng)供應(yīng)商發(fā)生重大變化及重大安全事故時(shí)，應(yīng)向我方采購部提交變更申請及重大事件通知書。由采購部評估事件嚴(yán)重程度并判斷是否繼續(xù)與此供應(yīng)商合作。 　　5.7供應(yīng)商終止. 　　5.7.1采購部應(yīng)及時(shí)將終止合同的供應(yīng)商、承包商和客戶的相關(guān)資料和信息提供給管理部保安組，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商單位名稱、終止合同的時(shí)間、原因以及經(jīng)常往來我公司和業(yè)務(wù)人員姓名等資料；終止合同的供應(yīng)商的通知。 　　5.7.2管理部接采購部的通知后，可予以拒絕此類供應(yīng)商進(jìn)入廠區(qū)。如屬確有需要，須管理部經(jīng)理批準(zhǔn),方可進(jìn)入。 　　6.0相關(guān)檔： 　　6.1《供應(yīng)商保證書》 見附件 　　7.0使用表單： 　　7.1《供應(yīng)商自我評估表》 　　7.2《供應(yīng)商評估表》 　　7.3《合格供應(yīng)商一覽表》